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社保入稅,金稅三期,社保足額繳納,企業如何合法降低成本

發布時間:2018/11/30

  【國家政策】
  中共中央印發了《深化黨和國家機構改革方案》(四十六)改革國稅地稅征管體制。
  “為降低征納成本,理順職責關系,提高征管效率,為納稅人提供更加優質高效便利服務,將省級和省級以下國稅地稅機構合并,具體承擔所轄區域內各項稅收、非稅收入征管等職責。為提高社會保險資金征管效率,將基本養老保險費、基本醫療保險費、失業保險費等各項社會保險費交由稅務部門統一征收。”
  【導航】
  1.國稅與地稅合并,社保費用由稅務局統一征收。
  2.人社征繳社保,由于無法掌握企業的第一手財務數據,征收方式給企業留下了巨大的作假空間,在稅務部門嚴厲監控下,70%的社保違規企業將面臨危機。
  3.社保入稅,以降低社保基數為主的人力成本籌劃必將翻盤,社保繳納必將從違規走向合規。
  【痛點疑點】
  一、新征收模式,社保繳費違法亂象有哪些?
  1.如何解決“應繳未繳”情況
  2.如何解決試用期員工“社保欠繳”情況?
  3.如何解決因人事變動而出現的“社保漏繳”情況?
  4.如何界定因“社保繳費基數不實”的企業責任?
  二、社會保險可以秋后算賬嗎?
  1、稅務部門征收社保與人社部門征收社保的口徑有何差異?
  2、新征收模式下企業原來少繳、沒繳社保的問題是否會被追責?
  3、新征收模式下,合規化繳費,職工成本要承擔多少?
  4、在不漲薪情形下,招聘工作將面臨怎么樣的壓力?
  5、新征收模式下,如何調整傳統用工的匹配方式或結算方式?
  6、新征收模式下,使用學生實習、超齡雇傭、小時工、兼職工等特殊用工是否納入企業單方繳費基數?
  7、新征收模式下,高收入群體繳費是否納入三倍封頂?
  8、新征收模式下,通過第三方人力公司社保違規是否會關聯到本企業?
  9、社保繳費單基數、公積金和個稅的金額是否要統一起來?
  將個稅的申報金額適當減少,使其與社保繳費基數趨于一致。
  將社保繳費基數提高至個稅申報金額。
  將社保和公積金的金額統一起來。
  【解決方案】
  一、合法降低社保成本策略
  1.合法降低社保成本前提條件
  2.降低社保繳費基數
  3.用工思維的革命-多元化用工
  二、新征收模式下,員工收入配置如何再設計?
  1、如何調整員工部分補貼支出形式?
  2、如何進行合理設計員工福利補貼?
  3、如何積極建立企業年金和補充醫療保險?
  4、如何將人工成本納入為勞務費支出?
  三、如何解決好薪酬設計與企業發展之間的關系
  1.與現有工資福利制度相結合,設計科學并可執行的薪酬管理制度,優化薪酬結構
  2.使薪酬管理制度合法化
  3.降低薪酬福利總體成本,使薪酬福利體系激勵性更強
  4.形成對外有競爭力且內部公平的薪酬福利體系
  5.怎樣降低工資總額?
  6.薪酬與所得稅的關系
  四、真實、合規是稅務籌劃的基本前提
  1、《工資總額規定》解釋權轉移至稅務局會面臨哪些變化?
  2、社保籌劃如何遵循業務真實原則?
  3、稅務籌劃手段在社保籌劃中的具體運用與個別手段的失效
  4、外包作為一種社保籌劃手段在社保入稅后如何繼續運用?
  5.“靈活用工”的用工模式能否為企業帶來更低的用工成本和更高的產能效率?
  6.人力資源外包服務市場將有近20年的快速成長期,你們會選擇使用嗎?

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